四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
2024年單位預(yù)算
一、基本職能及主要工作......................... 3
二、收支預(yù)算情況說明........................... 4
三、財政撥款收支預(yù)算情況說明.................. .4
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................4
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明........ ......7
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明........8
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明..................8
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明................8
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................8
十、名詞解釋....................................9
第二部分 宜職校單位2024年單位預(yù)算表
表1.單位收支總表...............................10
表1-1.單位收入總表.............................10
表1-2.單位支出總表.............................10
表2.財政撥款收支預(yù)算總表..................... 10
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）. .10
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.....................10
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表...............10
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表...............10
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.......10
表4.政府性基金支出預(yù)算表.......................10
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.....10
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表.................11
表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.....................11
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年
單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）宜職校職能簡介。
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校（宜賓技師學(xué)院）于2023年10月17日取得由宜賓市事業(yè)單位登記管理局換發(fā)的《統(tǒng)一社會信用代碼證書》（代碼為12511200452074713Ｅ）；地址為宜賓市敘州區(qū)趙場街道大灣路7號；單位性質(zhì)為事業(yè)單位；主要負(fù)責(zé)人為王志剛。主要負(fù)責(zé)培養(yǎng)高中學(xué)歷及中級技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)。培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)類、計算機(jī)類、機(jī)電制造類、文秘旅游類、工藝美術(shù)建筑類等專業(yè)人才。
（二）宜職校2024年重點(diǎn)工作。
推進(jìn)四川省“三名工程”五星名校建設(shè)進(jìn)度，全面落實(shí)五育并舉工作。完成職業(yè)技能實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目和宜賓技師學(xué)院產(chǎn)教融合高技能人才實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目，完成學(xué)生寢室內(nèi)部設(shè)施改造，包括空調(diào)安裝和高低床換新。完成學(xué)校一期、二期消防驗(yàn)收改造工程。推進(jìn)竹海鎮(zhèn)桃坪村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，進(jìn)一步完善設(shè)施設(shè)備，進(jìn)行品種優(yōu)化和案例推廣，拓展示范輻射范圍。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宜職校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8687.11萬元、事業(yè)收入1496.01萬元；支出包括：教育支出8113.87萬元、社會保障和就業(yè)支出1054.16萬元、衛(wèi)生健康支出396.10萬元、住房保障支出619萬元。宜職校2024年收支總預(yù)算10183.12萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加650.67萬元，原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加264.66萬元，主要是臨聘人員經(jīng)費(fèi)增加228萬元；事業(yè)收入預(yù)算增加386.01萬元。
（一）收入預(yù)算情況
宜職校2024年收入預(yù)算10183.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8687.11萬元，占85.31%；事業(yè)收入1496.01萬元，占14.69%。
（二）支出預(yù)算情況
宜職校2024年支出預(yù)算10183.12萬元，其中：基本支出7719.64萬元，占75.81%；項(xiàng)目支出2463.48萬元，占24.19%。
三、財政撥款收支預(yù)算情況說明
宜職校2024年財政撥款收支總預(yù)算8687.11萬元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加264.66萬元，主要原因是臨聘人員經(jīng)費(fèi)增加228萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8687.11萬元。支出包括：教育支出6617.85萬元、社會保障和就業(yè)支出1054.16萬元、衛(wèi)生健康支出396.10萬元、住房保障支出619萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
宜職校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8687.11萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加264.66萬元，主要原因是臨聘人員經(jīng)費(fèi)增加228萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
宜職校一般公共預(yù)算支出8687.11萬元，其中：教育支出205（類）職業(yè)教育03（款）中等職業(yè)教育02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6617.85萬元，占76.18%；社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）事業(yè)單位離退休02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為702.10萬元,占8.08%； 社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為351.05萬元，占4.04%；衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為320.34萬元，占3.69%；衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為68.40萬元，占0.78%；衛(wèi)生健康支出210（類）其他衛(wèi)生健康支出99（款）其他衛(wèi)生健康支出99（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.36萬元，占0.08%；住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為619萬元，占7.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出205（類）職業(yè)教育03（款）中等職業(yè)教育02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6617.85萬元，主要用于：基本工資2235.82萬元，績效工資2110.64萬元，津貼補(bǔ)貼41.70萬元，福利費(fèi)67.07，工會經(jīng)費(fèi)73.76萬元，工傷保險7.02萬元，失業(yè)保險26.33萬元，生活補(bǔ)助16.07萬元，離休費(fèi)12.08萬元，獎勵金0.32萬元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)228萬元，其他商品服務(wù)支出3.42萬元，辦公費(fèi)46萬元，郵電費(fèi)46萬元，黨建經(jīng)費(fèi)78.99萬元，電費(fèi)240萬元，水費(fèi)150萬元，租車費(fèi)75萬元，差旅費(fèi)20萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼9.15萬元，圖書購置費(fèi)25萬元，校區(qū)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，校園安全經(jīng)費(fèi)30萬元，物業(yè)管理費(fèi)用50萬元，駐村干部經(jīng)費(fèi)2萬元，中職助學(xué)金12.2萬元，中職免學(xué)費(fèi)91.28萬元，外聘人員經(jīng)費(fèi)100萬元，三名工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)800萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）事業(yè)單位離退休02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休干部慰問支出。
3.社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為702.10萬元，主要用于：職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為351.05萬元，主要用于：職工的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為320.34萬元，主要用于：職工和醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為68.40萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出210（類）其他衛(wèi)生健康支出99（款）其他衛(wèi)生健康支出99（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.36萬元，主要用于公共衛(wèi)生崗工資及福利支出。
8.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為619萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宜職校2024年一般公共預(yù)算基本支出7555.63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6746.23萬元，主要包括：基本工資2235.82萬元，績效工資2110.64萬元，津貼補(bǔ)貼41.70萬元，離休費(fèi)12.08萬元，獎勵金0.32萬元，工傷保險7.02萬元，失業(yè)保險26.33萬元，生活補(bǔ)助16.07萬元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)228萬元，公共衛(wèi)生崗7.36萬元，基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)702.10萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)351.05萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)320.34萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助68.40萬元，住房公積金619萬元。
公用經(jīng)費(fèi)809.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)46萬元，郵電費(fèi)46萬元，黨建經(jīng)費(fèi)78.99萬元，電費(fèi)240萬元，水費(fèi)150萬元，租車費(fèi)75萬元，差旅費(fèi)20萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼9.15萬元，福利費(fèi)67.07萬元，工會經(jīng)費(fèi)73.76萬元，其他商品服務(wù)支出3.42萬元。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
宜職校2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
宜職校2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
宜職校2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
宜職校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
宜職校2024年未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，宜職校共有車輛1輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
宜職校2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2024年宜職校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個，涉及預(yù)算2463.48萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算115.2萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目8個，涉及預(yù)算2348.28萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2. 205教育支出(類)03職業(yè)教育(款)02中等職業(yè)教育(項(xiàng)):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
3. 208(類)社會保障和就業(yè)支出05(款)行政事業(yè)單位離退休05(項(xiàng))機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
4．208(類)社會保障和就業(yè)支出05(款)行政事業(yè)單位離退休06（項(xiàng))機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
5. 210(類)衛(wèi)生健康支出11(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療02(項(xiàng))事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6.221(類)住房保障支出02(款)住房改革支出01(項(xiàng))住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi):納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
（注：除本單位未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目外，各單位不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開。）
附件鏈接：./Uploads/file/qtgs/2028/20240214153544_112122740.xlsx
